| 关于钦州市全市与市本级2013年预算执行 情况和2014年预算草案的报告 |
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──2014年1月8日在钦州市第四届人民代表大会第五次会议上 |
| 各位代表： 受市人民政府委托，现将全市与市本级2013年预算执行情况和2014年预算草案提请市四届人大五次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。 一、2013年全市与市本级预算执行情况 2013年，在市委的正确领导下，在市人大的监督和支持下，全市各级财税部门认真学习和贯彻党的十八大精神，全面贯彻中央和自治区的决策部署，认真落实市四届人大四次会议的有关决议，积极应对复杂多变的经济形势，推进各项财政改革，全力保障经济社会领域重点支出，财政收支执行情况总体良好，较好地完成了全年预算任务。 （一）2013年全市公共财政预算执行情况 预计全市财政总收入1,458,596万元；财政总支出1,333,403万元；年终滚存结余125,193万元，其中专款结转123,364万元，净结余1,829万元。 预计全市财政总收入的构成为：（1）地方公共财政预算收入449,453万元，完成预算的112.37%，增长33.84%。其中：税收收入完成271,246万元，增长28.75%；非税收入完成178,207万元，增长42.41%。（2）转移性收入1,009,143万元，其中：上级补助收入803,702万元,调入资金55,678万元，上年专款结转和结余收入108,763万元，政府债券转贷收入41,000万元。 预计全市财政总支出的构成为：（1）公共财政预算支出1,300,610万元，完成年度预算（以下简称“预算”）的91.08%，增长6.03%;（2）上解上级支出9,793万元;（3）政府债券还本支出23,000万元。 预计全市公共财政预算支出主要项目执行情况：（1）一般公共服务支出141,095万元，完成预算的94.33%，增长10.62%；（2）公共安全支出57,408万元，完成预算的93.33%，增长10.37%；（3）教育支出330,830万元，完成预算的97.93%，增长7.16%；（4）科学技术支出11,938万元，完成预算的93.02%，增长8.48%；（5）文化体育与传媒支出13,185万元，完成预算的95.03%，增长8.63%；（6）社会保障和就业支出141,923万元，完成预算的94.35%，增长11.37%；（7）医疗卫生支出 164,359万元，完成预算的93.56%，增长9.54%；（8）节能环保支出27,224万元，完成预算的73.1%，增长0.04%；（9）城乡社区支出70,194万元，完成预算的73.79%，增长36.63%；（10）农林水支出179,615万元，完成预算的98.9%，增长7.01%；（11）交通运输支出46,171万元，完成预算的85.83%，增长0.84%；（12）资源勘探电力信息等支出21,396万元，完成预算的87.35%，增长28.47%；（13）商业服务业等支出11,200万元，完成预算的79.84%，下降22.92%；（14）国土海洋气象等支出18,524万元，完成预算的86.35%，下降38.88%；（15）住房保障支出45,166万元，完成预算的76.3%，下降16.53%；（16）粮油物资储备支出7,446万元，完成预算的73.5%，增长348.01%；（17）其他各项支出12,936万元，完成预算的44.29%，下降54.31%。农业、教育、科技等法定支出分别增长7.01%、7.16%、8.48%，均高于全市经常性财政收入增长6.46%的增幅。 （二）2013年市本级（含钦州港区）公共财政预算执行情况 预计市本级财政总收入569,968万元；财政总支出494,263万元；年终滚存结余75,705万元，其中专款结转75,025万元，净结余680万元。 /1.市本级公共财政预算收入预算执行情况。 预计市本级财政总收入的构成为：（1）地方公共财政预算收入247,013万元，完成预算的105.48%，增长28.62%；其中：税收收入完成152,980万元，增长27%；非税收入完成94,033万元，增长46.73%。（2）转移性收入322,955万元，其中：上级补助收入194,359万元，下级上解收入1,094万元，调入资金19,458万元，政府债券转贷收入38,000万元，上年结转的专款和结余收入70,044万元。 /2.市本级公共财政预算支出预算执行情况。 预计市本级财政总支出的构成为：（1）公共财政预算支出439,092万元，完成预算的85.27%，增长14.26%。（2）上解上级支出5,281万元。（3）补助下级支出28,890万元。（4）政府债券还本支出19,000万元。 预计市本级公共财政预算支出主要项目执行情况：（1）一般公共服务支出45,093万元，完成预算的88.74%，增长18.39%；主要是保障市本级一般行政事业单位正常运转，保证人才经费、对外宣传经费、招商工作经费以及人口计生事业经费投入。（2）公共安全支出35,813万元，完成预算的87.06%，增长17.54%；主要是保障政法经费体制改革配套资金、巡警警务机制改革经费、政法基础设施建设经费等。（3）教育支出61,556万元，完成预算的96.43%，增长8.65%；主要是保障义务教育经费，支持发展学前教育，实施中等职业学校免学费制度，支持对家庭经济困难学生的资助，支持普及高中阶段教育，支持市直中学化债工作，支持北部湾大学筹建。（4）科学技术支出4,744万元，完成预算的96.86%，增长8.16%；主要是支持科技创新和实施“专利倍增计划”、高新产业培育、科技公共服务平台建设等。（5）文化体育与传媒支出6,545万元，完成预算的95.32%，增长12.98%；主要是支持实施文化惠民工程，支持图书馆、博物馆等公益性文化设施的免费开放。（6）社会保障和就业支出35,089万元，完成预算的99.6%,增长22.13%；主要是支持城乡居民社会养老保险制度全覆盖，提高企业退休人员养老金待遇，补助失地农民失海渔民参加养老保险，加大就业培训力度及公益性岗位开发，保证离休干部各项生活医疗待遇的落实，做好孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助，支持推进残疾人康复、教育、就业援助。（7）医疗卫生支出24,120万元，完成预算的87.18%，增长14.84%；主要是支持推进城乡医疗保险工作，支持巩固城乡医疗救助制度，支持建设标准化社区卫生服务中心，支持基层医疗卫生机构建设，支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目的开展。（8）节能环保支出19,014万元，完成预算的80.88%，增长6.28%；主要是支持企业节能技改项目，支持主要污染物减排和节能减排监管能力建设等。（9）城乡社区支出64,812万元，完成预算的77.13%，增长83.15%；主要是支持城市基础设施、市容市貌建设；支持实施“园林生活十年计划”，支持加快城乡风貌改造建设，支持“美丽钦州·清洁乡村”活动。（10）农林水支出42,583万元，完成预算的92.65%，增长7.26%；主要是落实渔业用油补贴等各类支农惠农补贴，支持农田水利工程等农业农村基础设施建设，支持扶贫项目建设。（11）交通运输支出34,266万元，完成预算的82.51%，增长48.89%；主要是支持推进农村公路路网改造建设，落实我市分担的铁路建设资金，支持加快滨海新城路网和城市主干路网建设。（12）资源勘探电力信息等支出10,292万元，完成预算的81.64%,增长59.34%；主要是支持工业园区标准厂房、基础设施建设，扶持中小微型企业发展。（13）商业服务业等支出4,051万元，完成预算的62.44%，增长13.6%，主要是支持商贸流通服务的发展。（14）国土海洋气象等支出13,505万元，完成预算的70.42%，下降45.99%；主要是支持土地整治、地质灾害防治、矿山地质环境恢复治理等。（15）住房保障支出25,294万元，完成预算的93.32%，增长1.02%；主要是支持廉租住房、棚户区改造等保障性安居工程项目建设。（16）其他各项支出完成12,315万元，完成预算的51.17%，下降46.71%；主要是政府债券利息支出及粮油物资储备、金融监管等事务支出。农业、教育、科技等法定支出分别增长7.26%、8.65%、8.16%，均高于市本级经常性财政收入增长6.72%的增幅。 /3.市本级预备费安排使用情况。 市本级年初预算安排总预备费3,600万元，我市当年没有发生重大自然灾害，总预备费调整用于民生支出(反映在相关支出科目中)。 （三）2013年全市与市本级政府性基金预算执行情况 预计全市政府性基金总收入469,792万元，其中:当年政府性基金收入405,437万元，增长2.9%，上级补助收入9,268万元，上年结余收入55,087万元。预计政府性基金支出431,723万元，增长2.85%。年终滚存结余38,069万元。 预计市本级政府性基金总收入完成314,114万元，其中:当年政府性基金收入277,596万元，下降10.91%，上级补助收入519万元，上年结余收入35,999万元。预计政府性基金支出284,829万元,下降7.98%。年终滚存结余29,285万元。 （四）2013年全市与市本级社会保险基金预算执行情况 预计全市社会保险基金总收入419,517万元，其中：当年社会保险基金收入296,927万元，增长15.37%。预计社会保险基金支出285,450万元，增长20.09%。年终滚存结余134,067万元。 预计市本级社会保险基金总收入213,377万元，其中：当年社会保险基金收入143,718万元，增长10.69%。预计社会保险基金支出143,277万元，增长14.39%。年终滚存结余70,100万元。 由于决算尚未完成，现在向各位代表报告的全市与市本级年度预算执行情况和实际执行情况相比会有一些出入。待全市与市本级决算编成后，再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，报市人大常委会备案或批准。另外需要说明的是，由于我市目前国有企业规模较小，编制国有资本经营预算的条件尚未具备，因此，我市还未启动国有资本经营预算编制。 （五）落实市人大预算决议情况及2013年预算执行效果 按照市四届人大第四次会议的有关决议，以及市人大财经委员会审查报告的要求，财政及有关部门不断创管理方式方法，在支持经济发展、保民生等方面取得了较好的成绩。 /1.加大扶持，注重引导，促进经济平衡增长和转型发展。 各级财政部门认真贯彻落实积极财政政策的各项措施，综合运用财税政策工具，发挥财政资金的引领示范作用，支持加快产业结构调整和产业转型升级，大力支持实施千百亿产业崛起工程、园区基础设施大会战工程、县域工业壮大工程；扶持港口航线和集装箱业务发展，促进港口服务水平的提升。强化对引进重点项目的服务，逐步建立项目引进评价机制，对引进项目的土地利用、环境影响、财税贡献等进行综合评估。大力支持推进工业化进程，促进产业升级，努力夯实财源基础。积极拓宽融资渠道，筹措资金支持我市经济发展。 /2.迎难而上，强化措施，奋力完成全年财政收支任务。 针对经济下行压力增大、实施结构性减税政策以及石化企业周期性停产检修等不利影响，财税部门迎难而上，扎实抓好财政收入组织工作，预计全市财政收入完成136亿元；预计全市地方公共财政预算收入完成44.95亿元，增长33.84%。各级各部门强化沟通、加强合作，做好上级财政转移支付补助的争取工作，预计全年上级财政给予我市各类补助资金80.37亿元，为我市经济社会发展提供了财力保障。进一步完善预算支出责任制，强化财政支出进度考核，全市公共财政预算支出进度实现达到90%以上的目标要求。同时，严格执行中央八项规定，确保“三公”经费支出零增长，努力降低行政成本。加强政府性债务动态监管，多渠道筹集偿债资金，按期偿还到期债务，维护政府信誉。 /3.主动作为，创新模式，扎实培育地方财源。 实施“加快财源经济发展三年倍增计划（2013-2015年）”，完善财税联席会议制度，将财源建设三年倍增目标任务分解到各县区、各重点行业及责任单位，扎实抓好实施工作。积极引导产业结构调整，完善对工业、石化产业、建筑业等重点行业的财政扶持政策，做好财政扶持政策的落实，促进重大工业项目向成熟阶段转化，发挥重大项目对税收的支柱作用。扎实做好“营改增”试点工作，支持促进现代服务业等第三产业的发展，提高第三产业的税收比重。 /4.加大投入，优化结构，着力保障民生事业的投入。 全市各级财政部门着力加大民生事业的投入，落实为民办实事项目财政配套资金，预计全市农业、教育、社会保障、医疗卫生等民生支出达到107亿元，占公共财政预算支出的82%，提高了全市基本公共服务均等化水平。 做好“三农”投入。落实水稻等良种补贴，落实农机购置、渔业用油等补贴，落实林业退耕还林补贴。落实大中型水库移民后期扶持政策，加大财政资金扶贫工作力度。支持加强农村农田水利和防汛抗旱救灾体系建设，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力。 支持教育优先发展。支持实施学前教育三年攻坚计划项目，做好义务教育经费保障工作，支持农村义务教育薄弱学校改造和农村中小学校舍维修改造，支持教师周转房建设。免除库区移民子女就读普通高中学费，落实中等职业学校学生免学费政策，支持做好对家庭经济困难学生的资助。支持普及高中阶段教育，支持实施深化职业教育攻坚五年计划；支持市直中学债务化解、教学设施提升和高中新课改；支持重建市四中。支持北部湾大学建设。 支持完善社会保障体系。支持加大就业培训力度，提高公益性岗位待遇标准。提高城乡居民社会养老保险基础养老金标准，落实企业退休人员基本养老金调整政策。落实失地农民失海渔民养老保障政策。提高城乡居民最低生活保障标准。保障农村五保户的基本生活，投入资金新建58个五保村。做好灾民生活救济。为全市近80万户农村居民统一办理农村住房政策性保险。落实提高优抚对象抚恤和生活补助标准、进藏士兵优待各类优抚安置政策。落实军转干部和退役人员的社会保障政策。做好流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障工作。健全离休干部“两费”保障机制。支持实施惠民殡葬政策。支持实施残疾人康复、培训就业、脱贫解困工作。支持推进廉租住房、棚户区改造、农村危房改造等保障性住房建设。 支持医疗卫生事业发展。落实财政对基本医疗保障制度的补助政策，支持提高新农合、城镇居民医保财政补助标准，增加统筹基金支付项目，减轻城镇居民医疗负担。加大城乡医疗救助资金投入。开展城乡居民大病保险试点工作。加大基本公共卫生服务投入，人均基本公共卫生服务经费提高到年人均30元。支持实施地中海贫血防治、艾滋病防治攻坚工程等重大公共卫生项目。继续支持巩固完善国家基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制。支持基层医疗卫生机构服务体系建设。支持县级公立医院综合改革。支持加强食品药品监管工作。 加大文化投入。支持实施村级公共服务中心示范工程建设，支持送电影进农村等公益性放映活动，支持开展快乐周末社区广场文化活动、开展和谐之声文艺演出进农村及推进农家书屋建设。支持实施农村20户以上自然村广播电视村村通工程。支持做好公共博物馆、纪念馆和爱国主义教育基地的免费开放工作。支持发展体育事业，支持全民健身活动。支持做好人口和计划生育利益导向“富民工程”工作。 /5.推进改革，强化监督，财政管理水平进一步提高。 完善城区财政体制，提高基层财力保障水平。完善了市对钦南区、钦北区的财政管理体制，发挥城区在城市管理和经济社会发展中的积极作用。2013年，市本级给予钦南、钦北两区财力补助2.8亿元，争取了自治区继续给予钦南、钦北两区财力补助0.34亿元；调整灵山、浦北县两县收入结构，提高了两县收入质量，争取了自治区给予均衡性补助收入5.25亿元，增长15.5%，市本级在财力也十分紧张的情况下给予了两县资金补助0.9亿元；增强了县区财力保障水平。 完善预算管理制度。继续深化部门预算改革，修订完善了预算编制定额标准，将绩效目标纳入部门预算管理，完善市本级部门预算编审制度，规范预算编审流程；制定行政事业单位新增资产专项审核流程，将新增资产配置计划纳入部门预算管理。完善财政支出绩效评价制度，建立预算绩效评价专家库，继续扩大评价试点范围。稳步推进财政预算信息公开工作，及时公开财政预算、决算；推进部门预算公开，市本级有160多个单位公开了部门预算。 推进国库管理制度改革。进一步深化公务卡制度改革，现金支付量进一步减少，公务支出透明度逐步提高。不断完善预算执行动态监控机制，制定并实施预警规则，预警拦截违规取得良好效果。全面推行财政票据电子化管理改革，市本级对具备条件的129个单位全部实行了财政票据电子化管理改革，灵山县、浦北县已完成改革试点，发挥了财政票据源头控收作用。 加强政府采购和投资评审工作。制定了市本级政府采购监督员的管理工作制度，对政府采购代理机构实行了备案管理制度，做好了公务用车定点采购服务工作，开展了政府采购专家评审培训，政府采购的范围和规模不断扩大。加大政府投资评审工作力度，将财政投资管理关口前移，提高了政府投资效益。 完善基础工作。在财政部门开展了“基础完善年”活动，创建基础数据大平台，强化财政管理基础，提高各项财政工作质量。进一步加强会计人员管理，重点加强对会计人员的培训，提高单位预算编制质量和财务管理水平。 加强财政监督。开展了全市上下联动的会计监督检查工作，重点检查了交警部门非税收入征缴、社会抚养费征缴和计生奖扶资金管理、厉行勤俭节约和控制“三公”经费等情况，检查单位执行预算管理和财务会计制度规定情况。加强对民生等各项专项资金的检查，健全对资金运行的全方位全过程监督制约机制，保证财政资金使用安全。实施财政廉政风险防控管理工作。建立市与县（区）财政监督部门的协作机制，推进基层财政监督联系点建设，推进财政监督长效机制建设。 总体来说，2013年全市各项财政工作完成较好，这是市委统揽全局、正确领导的结果，是各县区、各部门密切配合、扎实工作的结果，是全市人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行和管理工作中还存在一些突出问题，主要是: 受经济增速放缓、结构性减税等因素影响，加上一次性收入因素较多，财政收入增收困难。地方公共财政预算收入规模过小，仅占财政收入的三分之一，且非税收入比重较高，真正可统筹安排使用的财力十分有限。完善基础设施建设和加大民生投入，需要投入大量资金，各项刚性支出需求不断加大，收支矛盾十分突出。政府性债务偿债任务重，风险压力较大。在支出需求不断增加的同时，财政支出结构日益固化，法定支出、基本支出等刚性支出占公共财政预算支出的比重高，优化结构、统筹安排资金的难度进一步加大。财政支持产业和事业发展的范围、方式需要进一步优化。实现财政管理既要服从服务大局又要加强监管的方式方法有待进一步创新。我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施，努力加以解决。 二、2014年全市与市本级预算草案 （一）当前我市财政经济形势 2014年，随着西南中南地区开放发展新的战略支点的打造，工业化、城镇化的加快推进，产业转型升级措施的加快落实，对外开放的不断深化，坚持稳中求进的工作总基调，将为我市财政发展提供良好的大环境；港口和城市辐射带动功能的提升，一批重大项目的开工建设，固定资产投资保持较快增长，县域经济、现代服务业的加快发展，将为我市财政工作的平稳运行创造有利条件。但综合分析，国内外经济形势依然错综复杂，经济发展面临的困难仍很多；目前我市的产业发展仍处在爬坡过坎阶段；落实财税优惠政策特别是落实增值税转型政策，大部分新投产企业短期内仍不能够产生税收，一些企业的财税贡献率不大；县域经济规模仍较小，税收增收空间较小；均给我市财政收入的增收带来困难。 支出方面，我市经济社会发展进入了一个新的阶段，支持重点产业的发展和升级，确保法定支出、基本运转经费等刚性支出，加大对民生事项的投入，支持各领域实现创新发展，都对财政保障提出了更高的要求，全市各级财政普遍面临比较突出的收支矛盾。从市本级看，为贯彻实施中央和自治区出台的重大增支政策和民生政策，继续支持重点产业和新兴产业发展以及城市基础设施等重点项目建设，均需要较大投入，财政支出压力巨大。 （二）预算编制和财政工作指导思想 根据对2014年财政经济形势的分析，我市2014年预算安排和财政工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕“五年跨越、十年巨变”的奋斗目标，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用。深入推进财源发展倍增计划，切实提高地方可用财力。坚持依法理财、统筹兼顾原则，调整优化支出结构，促进经济转型升级和民生改善；抓好厉行节约，反对铺张浪费，从严控制一般性支出。坚持科学管理和改革创新，加强和改进预算管理。逐步建立全面规范、公开透明的预算制度。加强预算监督，推进预算绩效管理，提高财政资金使用绩效。 根据上述指导思想，2014年预算编制主要坚持以下原则：把握好政府和市场的边界，积极稳妥、合理安排收入和支出。逐步理顺事权和支出责任关系，统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压，确保基本支出、重点支出和民生支出需要。坚持厉行节约，严格控制一般性支出。规范管理，整合专项资金，提高资金使用效率。 （三）2014年全市公共财政预算安排情况 按照上述指导思想并依据全市主要经济预期指标， 2014年全市财政收入预期150亿元；地方公共财政预算收入预期48.36亿元，主要是按照市委关于加快财源经济发展的若干意见要求，深入实施财源经济发展三年倍增计划，切实增加地方可用财力。 综合考虑收支增减因素，建议2014年全市财政总收入安排1,060,628万元，财政总支出安排1,060,088万元，年终滚存结余540万元。 全市财政总收入的构成为：（1）地方公共财政预算收入483,638万元；其中：税收收入290,122万元，增长6.96%；非税收入193,516万元，增长8.95%。（2）转移性收入576,990万元，其中：上级补助收入377,234万元，调入资金74,563万元，专款结转和结余收入125,193万元。 全市财政总支出的构成为：（1）公共财政预算支出1,050,312万元，增长11.36%。（2）上解上级支出9,776万元。 2014年全市公共财政预算支出安排的主要项目是：（1）一般公共服务支出109,443万元，比2013年年初预算增长（下称“增长”） 8.94%；（2）公共安全支出49,065万元，增长11.42%；（3）教育支出234,933万元，增长9.14%；（4）科学技术支出7,938万元，增长7.79%；（5）文化体育与传媒支出9,641万元，增长11.78%；（6）社会保障和就业支出119,883万元，增长8.4%；（7）医疗卫生支出115,754万元，增长8.71%；（8）节能环保支出4,575万元，增长3.25%；（9）城乡社区支出29,712万元，增长15.01%；（10）农林水支出47,802万元，增长8.69%；（11）交通运输支出15,466万元，下降32.21 %；（12）资源勘探电力信息等支出13,253万元，增长9.21%；（13）商业服务业等支出6,755万元，增长7.15%；（14）国土海洋气象等支出12,282万元，下降41.64 %；（15）住房保障支出20,885万元，增长7.1%；（16）粮油物资储备支出1,337万元，增长4.21%；（17）国债还本付息支出3,299万元，增长16.53%；（18）其他各项支出125,925万元，增长44.89%；（19）上年结转专款支出123,364万元，增长19.43%。农业、教育、科技等法定支出分别增长8.69%、9.14%、7.79%，均高于全市经常性财政收入增长6.2%的增幅。 （四）2014年市本级（含钦州港区）公共财政预算安排情况 2014年市本级财政总收入安排450,700万元，财政总支出安排450,534万元，年终滚存结余166万元。 市本级财政总收入的构成为：（1）地方公共财政预算收入284,158万元，增长15.04%；其中：税收收入169,702万元，增长10.93%；非税收入114,456万元，增长21.72%。（2）转移性收入166,542万元，其中：上级补助收入49,743万元，下级上解收入1,094万元，调入资金40,000万元，专款结转和结余收入75,705万元。 市本级财政总支出的构成为：（1）公共财政预算支出414,920万元，增长14.87%。（1）上解上级支出4,973万元；（3）补助下级支出30,641万元。 2014年市本级公共财政预算支出安排的主要项目是：（1）一般公共服务支出43,399万元，比2013年年初预算增长（下称“增长”）10.73%；（2）公共安全支出29,709万元，增长9.62%；（3）教育支出33，949万元，增长8.36%；（4）科学技术支出3,897万元，增长8.34%；（5）文化体育与传媒支出5,903万元，增长9.11%；（6）社会保障和就业支出28,758万元，增长15.8%；（7）医疗卫生支出21,126万元，增长19.67%；（8）节能环保支出3,956万元，增长10.07%；（9）城乡社区支出15,294万元，增长17.31%；（10）农林水支出10,435万元，增长8.51%；（11）交通运输支出5,185万元，下降56.87%；（12）资源勘探电力信息等支出7,724万元，增长24.46%；（13）商业服务业等支出2,222万元，增长23.51%；（14）国土海洋气象等支出7,494万元，下降55.49%；（15）住房保障支出9,162万元，增长10.39%；（16）粮油物资储备支出472万元，增长2.16%；（17）预备费3,600万元，（18）国债还本付息支出2,806万元，增长44.79%；（19）其他各项支出102,671万元，增长44.31%；（20）上年结转专款支出75,025万元，增长21.8%。农业、教育、科技等法定支出分别增长8.51%、8.36%、8.34%，均高于市本级经常性财政收入增长4.83%的增幅。 2014年市本级支出安排重点是优先保障基本支出和法定支出增长需要，落实市委、市政府确定的重点项目支出需要，严格控制一般性支出增长。主要重点保障项目安排情况是： /1.保运转、保稳定的基本支出及重点工作安排173,471万元，主要是保证人员及公用经费等基本支出，保证重点工作保障经费的需要，确保机关事业单位的正常运转，其中：预留增人增资等人员经费24,257万元；人才开发专项资金2,557万元。 /2.保民生的专项资金安排57,584万元，其中：安排教育发展专项资金29,165万元，重点支持城区中小学教学设施提升工程、市直中学和中职学校化债、市四中重建、港区中小学建设、技工学校搬迁、北部湾大学建设等项目。安排农业发展专项资金3,994万元,支持推进特色农业提升工程等项目。社会保障专项资金安排13,238万元，主要用于钦州港区失地农民失海渔民生活补助、新型农村合作医疗补助、城镇居民基本医疗保险经费等。安排文化产业发展专项资金1,000万元。其他民生支出专项资金安排10,187万元,主要用于为民办实事项目配套资金、计划生育家庭奖励扶助等项目。 /3.促发展专项资金安排19,939万元，主要用于支持推进工业化、城镇化，支持提升服务业。其中：扶持工业发展的专项资金安排6,500万元，主要用于支持工业园区基础设施建设、县域工业壮大工程等项目。扶持商贸服务业发展的专项资金安排2,100万元，主要用于交通运输业、商贸服务业等企业发展项目的扶持。安排科技研究与开发专项资金3,094万元，重点支持科技创新等项目。节能减排专项安排2,170万元。 /4.安排对县区的财力性补助资金30,641万元，重点安排对钦南、钦北两区的财力补助，对县区提高村干部待遇的补助。 /5.安排偿债资金12,756万元，其中：偿还广西北部湾重大产业发展专项资金10,250万元；政府债券付息2,506万元。 （五）2014年全市与市本级（含钦州港）政府性基金预算安排情况 2014年全市政府性基金预算总收入安排540,865万元，其中：当年全市政府性基金收入预算安排502,796万元，增长24.01%，上年结余收入38,069万元。政府性基金预算支出安排538,924万元。年终滚存结余1,941万元。 市本级政府性基金预算总收入安排393,830万元，其中：当年市本级政府性基金收入预算安排364,545万元，增长31.32%，上年结余收入29,285万元。政府性基金预算支出安排391,889万元。年终滚存结余1,941万元。 （六）2014年全市与市本级（含钦州港）社会保险基金预算安排情况 全市社会保险基金预算总收入安排472,617万元，其中：当年收入安排338,550万元，增长14.02%；上年结余收入134,066万元。社会保险基金预算支出安排313,997万元，增长16.53%。年终滚存结余158,620万元。 市本级社会保险基金预算总收入安排234,344万元，其中：当年收入安排164,244万元，增长14.28%；上年结余收入70,100万元。社会保险基金预算支出安排165,286万元，增长18.52%。年终滚存结余69,058万元。 各位代表，现在报告的2014年全市预算是代编的预算，是一个指导性的指标，待各县区预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。 三、确保完成2014年预算的主要措施 （一）多措并举，大力推进经济发展稳中提质 大力支持项目推进，加快重大项目进度和项目开竣工，发挥投资拉动增长的关键性作用；支持招商引资攻坚，完善小分队招商激励机制，开展重大项目预评估，促进石化、装备制造、现代物流业等重大项目引进实现新突破。强化对企业的跟踪服务，落实财政补贴、奖励、贴息、信用担保等扶持政策，落实中小微企业的扶持政策，帮助企业解决实际困难。支持工业园区基础设施建设，支持高新产业培育工程，促进园区经济做大做强。大力支持推进滨海新城建设和城乡一体化建设，支持深入实施“园林生活十年计划”。支持30万吨支航道等深水航道和大能力泊位建设，支持航线培育，完善集疏运体系，支持大通关能力建设，提升港口服务功能，提高我市对外开放开发水平。 （二）强化服务，深入实施财源发展倍增计划 完善促进财源发展的扶持政策，抓好工业、建筑业、交通运输业、石化产业、旅游业、招商引资等扶持政策的落实，深入实施“抓大壮小扶微工程”、县域工业壮大工程，推动产业的发展，管好用好支持产业发展的财政专项资金，发挥财政资金的引导作用，促进新的财源增长点形成。支持商贸物流服务业发展，推动旅游文化整合发展，培育商品、服务消费热点，增强消费对经济增长的基础作用。继续完善财税联席会议制度，完善财税和经济主管部门之间的信息共享、沟通合作机制；完善“营改增”后税收征管的实施办法，规范管理各类财税优惠政策，完善税源控管体系，严格依法征管税费，提高税收征管效率。 （三）优化结构，切实保障民生事业投入 继续优化支出结构，盘活财政存量资金，清理整合专项资金，确保民生投入。大力支持为民办实事项目的实施。支持实施特色农业提升工程、农民收入倍增计划；支持实施县镇村道路通畅三年大会战，推进农村基础设施建设。支持开展中小学标准化建设、改扩建一批幼儿园和农村中小学教师周转房建设，支持开展新一轮职教攻坚，支持加快北部湾大学创建。支持深化医药卫生体制改革，完善基本药物制度和基层运行新机制。支持实施文化惠民工程、市民文明素质提升工程。大力支持开展“美丽钦州 ·清洁乡村”活动。牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制一般性支出，切实落实国务院关于“政府性的楼堂馆所一律不得新建，财政供养人员只减不增，公务接待、公费出国、公费购车只减不增”等要求，努力降低行政成本，坚决反对铺张浪费。 （四）深化改革，扎实提高财政监管水平 加快建立全面规范、公开透明的预算制度，细化预算编制，深化部门综合预算改革，完善预算编制和预算执行相结合的机制。积极推进预算绩效管理，继续扩大绩效目标管理范围和绩效评价试点范围，推进全过程项目预算绩效管理，探索推进将绩效评价结果与预算安排相挂钩。继续推进预算信息公开，积极稳妥开展部门预决算和“三公”经费的公开工作，积极配合人大及其常委会对政府全口径预算决算的审查和监督。探索研究建立跨年度预算平衡机制、权责发生制的政府综合财务报告制度。加强预算执行管理，深入推进国库集中支付制度改革；不断完善预算执行动态监控机制；完善公务卡制度，推动公务卡改革在县区的全面覆盖；完善并严格执行政府采购管理制度；继续深化非税收入收缴制度改革工作；建立健全资产管理制度，提高行政事业单位国有资产使用效率。加强地方政府性债务管理，继续完善地方政府债务动态监管体系，着力防控债务风险。 各位代表，2014年财政工作任务艰巨而繁重。我们决心在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，在市政协的大力支持下，坚定信心、扎实工作，努力完成预算任务，为促进全市经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献！ |
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