钦州市政协2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

政协钦州市委员会是我市爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要基层机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协钦州市委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。从程序上讲，政协钦州市委员会可根据中共钦州市委员会、市人大常委会、市政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建议上述单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲，政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，专题协商，对口协商，界别协商和提案办理协商。根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，市委和政府制定的方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有:会议决议形式的监督。包括政协委员会全体会议、常务委员会议或主席会议向党政部门提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告。以委员身份的监督。包括委员的视察与委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议。调查与检查监督。委员或专门委员会参加党政部门组织的调查或检查活动，即时或事后提出意见或建议。

3.参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府机关提出意见和建议。通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为钦州市改革开放和实现“两个建成”目标献计献策等。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议钦州市委员会核定内设机构为“三室五委”，即办公室(内设文电科、人事科、综合科、行政科、督查科)、理论研究室、委员联络工作办公室（内设委员联络工作办公室秘书科）、提案法制委员会（内设提案法制委员会秘书科）、经济科技委员会（内设经济科技委员会秘书科）、文教体卫委员会（内设文教体卫委员会秘书科）、文史资料和学习委员会（内设文史资料和学习委员会秘书科）、联谊委员会（内设联谊委员会秘书科）。

市政协办公室下属全额拨款事业单位：市政协办公室信息化管理中心。

钦州市政协成立了3个社团组织：钦州市政协爱心慈善基金会、钦州市人民政协理论研究会、钦州政协书画院。

三、人员构成及编制现状

核定编制人数合计36人，其中行政编制24人，事业编制12人。截止2016年12月份，实际在编在职人员45人，其中：厅级9人(主席1人、正厅级副主席1人、副主席7人)；处级23人(副秘书长4人，办公室、专委、委员联络办、研究室正副主任18人，纪检组长1人，办公室调研员1人，办公室副调研员1人)，科级3人(科长3人)，科员2人，信息管理员7人，工人1人。退休人员36人。机关后勤聘用人员4人。

政协钦州市第四届委员会共设26个界别，目前共有委员361人。

第二部分：钦州市政协（含所属事业单位）2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算1434.20万元，同比增加235.53万元，增长19.65%。其中：

一般公共预算拨款1434.20万元，同比增加235.53万元，增长19.65%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1434.20万元，同比增加235.53万元，增长19.65%。

上年结余收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助；四是根据部门预算编制要求增加了老领导咨询组经费，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算1434.20万元，其中：基本支出812.25万元，占支出总预算的56.63%，同比增加214.48万元，增长35.88%；项目支出621.95万元，占支出总预算的43.37%，同比增加21.05万元，增长3.50 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算1238.09万元，占支出总预算86.32％，同比增加143.01万元，增长13.06％。

（2）社会保障和就业科目支出预算78.63万元，占支出总预算5.48％，同比增加78.63万元，增长100％。

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算40.63万元，占支出总预算2.83％，同比增加2.71万元，增长7.15％。

（4）住房保障科目支出预算46.85万元，占支出总预算3.27%，同比增加1.18万元，增长2.58％。

（5）教育支出预算30万元，占支出总预算2.09％，同比增加10万元，增长50 ％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算812.25万元，占支出总预算的56.63%，同比增加597.77万元，增长35.88%。

工资福利支出预算641.37万元，占基本支出预算78.96％，同比增加169.61万元，增长35.95％。

商品和服务支出预算112.91万元，占基本支出预算13.90％，同比增加42.92万元，增长61.32％。

对个人和家庭的补助支出预算57.97万元，占基本支出预算的7.14％，同比增加1.92万元，增长3.43％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算621.95万元，占支出总预算的43.37%，同比增加21.05万元，增长3.5%。

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算621.95万元，占项目支出预算100%，同比增加22.05万元，增长3.68％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1434.20万元，其中：基本支出预算812.25万元，项目支出预算621.95万元。具体支出预算如下：

1.行政运行634.14万元，其中：基本支出634.14万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务397.95万元，全部是项目支出预算。主要用于为机关及所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。构建“互联网+政协”新的沟通交流平台；围绕政府工作重心开展专题协商调研等活动。

3.机关服务12万元，全部是基本支出。用于支付后勤聘用人员的工资福利支出。

4.政协会议支出113万元，全部是项目支出。用于召开市政协全会、常委会及各项工作会议所需经费。

5.参政议政46万元，全部是项目支出。主要用于市政协理论研究会围绕民主政治建设和人民政协发展问题组织开展课题研究和学术交流活动。

6.其他政协事务支出35万元，全部是项目支出。主要用于海内外联谊活动，走访港澳委员所需的有关开支以及成立市政协老年专业人员咨询组，发挥老年专业人员智慧和力量，加快钦州发展。

7.教育支出30万元，全部是项目支出预算。主要用于政协机关干部参加全国政协、自治区政协、各级党校培训经费支出；对市五届政协委员进行培训以及建立政协“同心讲座”“民生讲坛”邀请专家授课。

8.行政单位医疗40.63万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.住房公积金46.85万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

无政府性基金财政拨款。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 87.44万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算43.74万元，公务用车运行维护费支出预算    43.70万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算87.44万元，比2016年预算107.44万元减少20万元，同比下降18.62%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：公务用车改革，单位公务用车数量减少。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算 0万元，同比持平。

2.公务接待费2017年预算43.74万元，同比持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算43.70万元，同比减少20万元，下降31.40%。其中：

（1）公务用车运行维护费2017年预算43.7万元，同比减少20万元，下降31.40%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（2）公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）钦州市政协预算单位的构成。

钦州市政协局2017年的部门预算由本级及属1个事业单位构成，其中：

纳入局本级部门预算的职能部门包括：办公室(内设文电科、人事科、综合科、行政科、督查科)、理论研究室、委员联络工作办公室（内设委员联络工作办公室秘书科）、提案法制委员会（内设提案法制委员会秘书科）、经济科技委员会（内设经济科技委员会秘书科）、文教体卫委员会（内设文教体卫委员会秘书科）、文史资料和学习委员会（内设文史资料和学习委员会秘书科）、联谊委员会（内设联谊委员会秘书科）。

纳入本级部门预算的1个事业单位为非参照公务员管理全额拨款事业单位：市政协办公室信息化管理中心。

（二）机关运行经费预算安排情况。

行政运行634.14万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算8万元，同比减少17万元，下降%，其中：集中采购0万元，同比减少3万元，下降100%；分散采购预算8万元，占政府采购预算的100%，同比减少6万元，下降42.86%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款8万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6万元，服务类采购预算2万元，工程类采购预算0万元。

（四）国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为8辆，其中：本级核定公务车编制8辆，实有车辆8辆，其中公务用车8辆（越野车1辆，小型普通客车5  辆，中型普通客车2辆）；公车编制办所核定公务车编制 8辆，实有车辆8辆（越野车1辆，小型普通客车5  辆，中型普通客车2辆）。

（五）50万元以上项目预算绩效说明。

我单位2017年部门预算50万元以上项目4个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款321.92万元，其中：本级4个绩效考核项目，分别是：政协会议经费项目，项目经费预算103万元；8个专工委室经费项目，项目经费预算72万元；领导工作经费项目，项目经费91万元；常委、委员活动经费项目，项目经费55.92万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2017年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦州市财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2017年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2017〕8号）精神，我单位需要公开本级及所属事业单位2017年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3689656，联系人：黄孝先 ）

 

 

钦州市政协办公室

2017年3月21日